玉林市征地事务中心2024年单位预算

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实征地拆迁相关法律、法规、政策。

2、协助市国土资源局制订征地拆迁补偿安置政策及行业规范。

3、协助市国土资源局制订征地计划、公布征地相关事宜、组织征地听证、办理征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。

4、负责征地拆迁资金收支管理。

5、负责指导、协调、检查、督促城区（园区）征地拆迁工作，审核征地拆迁补偿安置方案、安置区规划建设相关方案。

6、实施市人民政府和市国土资源局指定由本办公室实施的项目征地。

7、负责收集管理征地拆迁相关文书资料，统计、报告征地信息。

8、负责涉及征地拆迁信访工作，处理征地拆迁历史遗留问题。

二、机构设置情况

玉林市征地事务中心单位性质为参照公务员法管理的事业单位，为市政府直属事业单位，由市自然资源局代管。单位核定人员编制20人，现有在编人员13人，退休人员20人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入268.86万元，同比减少56.26万元，下降17.31%。2024年总支出268.86万元，同比减少56.26万元，下降17.31%。主要原因是2024年减少单位办公经费项目预算和编外人员经费预算。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算268.86万元，同比减少56.26万元，下降17.31%，主要原因是2024年减少单位办公经费项目预算和编外人员经费预算。其中：

一般公共预算收入268.86万元，同比增加11.74万元，增长4.57%。主要原因是2024年退休人员生活补助标准提高及在职人员正常工资薪级变动。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。我单位无此数据发生。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算268.86万元，同比减少56.26万元，下降17.31%，主要原因是2024年减少单位办公经费项目预算和编外人员经费预算。其中： 

基本支出预算268.86万元，同比增加11.74万元，增长4.57%。主要原因是2024年退休人员生活补助标准提高及在职人员正常工资薪级变动。 

项目支出预算0万元，同比减少68万元，下降100％。主要原因是2024年无项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入268.86万元，同比增加11.74万元，增长4.57%。2024年财政拨款总支出268.86万元，同比增加11.74万元，增长4.57%。主要原因是2024年退休人员生活补助标准提高及在职人员正常工资薪级变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出268.86万元，同比增加11.74万元，增长4.57%，主要原因是2024年退休人员生活补助标准提高及在职人员正常工资薪级变动。其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算56.28万元，同比增加7.31万元，增长14.93%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。

（二）卫生健康支出科目支出预算21.83万元，同比减少0.24　　万元，下降1.09%，主要原因是在职人数与去年有变化，同时社保基数调整。

（三）自然资源海洋气象等支出科目支出预算173.01万元，同比增加5.04万元，增长3%，主要原因是在职人员基础绩效奖标准提高。

（四）住房保障支出科目支出预算17.75万元，同比减少0.35万元，下降1.94%，主要原因是在职人数与去年有变化及基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出268.86万元，同比增加11.74万元，增长4.57%，。其中：

（一）工资福利支出预算208.72万元，同比增加5.26万元，增长2.59%，主要原因是在职人员基础绩效奖标准提高。

（二）商品和服务支出预算32.75万元，同比减少1.51万元，下降4.41%，主要原因是在职人数与去年有变化减少其他交通费用和伙食补助预算。

（三）对个人和家庭的补助支出预算27.4万元，同比增加8万元，增长41.24%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 

0.72万元，同口径比2023年增加0.42万元，增长140%。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费2024年预算安排0.09万元，比上年减少0.01   万元，下降10%，主要原因是压减开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置预算安排；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无公务用车。

4.会议费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无预算安排。

5.培训费2024年预算安排0.63万元，比上年增加0.43万元，增长215%，增加的主要原因是2023年培训费预算不够安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算32.45万元，较2023年预算减少1.51万元，下降4.45%，,主要原因是在职人数与去年有变化减少其他交通费用和伙食补助预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0.52万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购预算0.52万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位无项目预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。