玉林市自然资源执法监察支队2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)根据主管单位的委托，协助做好以下工作：

1.对执行和遵守土地资源、矿产资源、地质环境法律、法规情况进行监督检查；

2.对违反土地管理法律、法规、规章以及取得用地审批手续后未按照用地审批手续用地的行为进行调查并依法处理；

3.对城市规划区以外未依法取得用地审批手续非法占用土地的行为进行调查并依法处理；

4.对城市规划区以外违反矿产资源管理法律、法规、规章的行为进行调查并依法处理；

5.对违反地质环境、测绘管理法律、法规、规章的行为进行调查并依法处理；

6.受理群众对违反国土资源法律法规行为的举报；依法承办主管单位立案的国土资源违法案件；

(二)协助全市国土资源法制建设工作；

(三)完成主管单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市自然资源执法监察支队单位性质为参公事业单位，属玉林市自然资源局二层机构，独立编制，独立核算。单位核定人员编制20人，现有在编人员18人，退休人员5人。

三、此公开预算数据为本单位的汇总预算数据。    

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入432.77万元，同比增加29.69万元，增长7.37%。

2024年本单位总支出432.77万元，同比增加29.69万元，增长7.37%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算432.77万元，同比增加29.69万元，增长7.37%。其中：

一般公共预算收入417.77万元，同比增加14.69万元，增长3.64%。

政府性基金预算收入15万元，同比增加15万元，增长  %。主要原因是本年度单位保运转业务经费支出从政府性基金预算安排。

国有资本经营预算收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长  %。

财政专户管理资金收入  0  万元，同比增加  0万元，增长  %。

单位收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长  %。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算432.77万元，同比增加29.69万元，增长7.37%。其中： 基本支出预算331.77  万元，同比减少 56.73 万元，下降14.6 ％。主要原因是本年聘用人员经费预算从项目支出安排。项目支出预算101万元，同比增加86.43万元，增长593.21％。主要原因是本年聘用人员经费预算全部从项目支出安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入432.77万元，同比增加29.69万元，增长7.37%。2024年财政拨款总支出432.77万元，同比增加29.69万元，增长7.37%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出417.77万元，同比增加14.69万元，增长3.64%。按功能分类科目分为四类，其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算54.1万元，同比增加1.86万元，增长3.56％。  

（二）卫生健康科目支出预算24.71万元，同比减少0.02万元，下降0.08％。  

（三）自然资源海洋气象等支出科目支出预算 314.48万元，同比增加12.91万元，增长4.28％。

（四）住房保障支出科目支出预算24.48万元，同比减少0.06万元，下降0.24％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出331.77万元，同比减少56.73万元，下降14.6%。按经济分类科目分为三类，其中：

（一） 工资福利支出预算 284.14万元，同比减少57.26万元，下降16.77％。主要原因是本年15名聘用人员的工资福利支出预算从项目支出安排。其中：1.基本工资支出预算77.19万元，同比减少2.76万元，下降3.45%。2.津贴补贴支出预算49.4万元，同比减少1.12万元，下降2.22%。3.奖金支出预算58.39万元，同比增加19.69万元，增长50.87%，主要原因是增加了基础绩效奖的发放。4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算32.63万元，同比减少0.08万元，下降0.26%。5. 职业年金缴费支出预算16.32万元，同比减少0.04万元，下降0.26%。6. 职工基本医疗保险缴费支出预算15.09万元，同比减少0.04万元，下降0.26%。7. 公务员医疗补助缴费支出预算9.42万元，同比增加0.02万元，增长0.2%。8. 其他社会保障缴费支出预算1.22万元，同比减少0.01万元，下降0.81%。9. 住房公积金支出预算24.48万元，同比减少0.06万元，下降0.26%。

（二） 商品和服务支出预算41.52万元，同比减少1.47万元，下降3.41%。其中：1.办公费支出预算3.6万元，同比减少1.4万元，下降28%。 2.邮电费支出预算2.39万元，同比减少0.15万元，下降5.98%。 3.差旅费支出预算2万元，同比增加1.5万元，增长300%，主要原因是随着疫情的稳定我单位的各项工作正常开展，相应的下乡检查、卫片执法增多。4.培训费支出预算0.9万元，同比增加0.9万元，增长%，主要原因是上年的培训费预算从项目支出中安排。5.公务接待费支出预算0.1万元，同比增加0.1万元，增长%，主要原因是上年的公务接待费预算从项目支出中安排。6.工会经费支出预算4.08万元，同比减少0.01万元，下降0.26%。7.公务用车运行维护费支出预算5.4万元，同比增加5.4万元，增长%，主要原因是上年的公车运行维护费预算从项目支出中安排。8.其他交通费用支出预算15.78万元，同比减少0.9万元，下降5.4%。9.其他商品和服务支出预算7.28万元，同比减少5.41万元，42.63%。主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。

（三）对个人和家庭的补助支出的退休费预算6.11万元，同比增加 2 万元，增长48.66％。主要原因是增加了退休人员生活补助的发放。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

6.4万元，同口径比2023年减少 0.9 万元，下降12.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排  0 万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）   %。

 2.公务接待费2024年预算安排 0.10 万元，比上年减少0.20 万元，下降66.67 %的主要原因是严格执行公务接待管理办法、减少接待次数和范围及减少陪同人员。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排 5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排  0  万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，主要原因是无公务用车购置预算安排；

公务用车运行维护费2024年预算安排 5.4万元，比上年减少0.6 万元，下降10 %，减少的主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。

玉林市自然资源执法监察支队，实有车辆总数3辆，2024年共安排公务用车运行维护费预算5.4万元，主要用于开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.会议费2024年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）   %，主要原因是无会议费预算安排 。

5.培训费2024年预算安排 0.9 万元，比上年减少0.1万元，下降10 %，减少的主要原因是培训次数减少 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出15万元，同比增加15万元，增加 %，主要原因是本年度单位保运转经费从政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位只有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 41.45 ）万元，较2023年预算减少（ 1.54 ）万元，下降（3.58 ）%，,主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算 7.4万元，同比减少3.6万元，下降32.73 %。减少主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了公务用车运行维护费的政府采购预算。其中：货物类采购预算 2万元，服务类采购预算5.4万元，工程类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车  3辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制项目支出绩效目标，所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款86万元，政府性基金预算拨款15万元。项目预算绩效目标说明如下：

项目名称：财政资金编外人员经费，预算资金86万元，2024年度绩效目标为继续聘用18名协管员，协助管理自然资源执法监察工作，保障协管员工资发放，更好开展执法监察工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

上述报表详见附件。