玉林市城市规划展示馆2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.宣传城市规划法律法规以及城市的发展变化；

2.负责城市规划展示；

3.负责城市相关规划的公示、公告等工作；

4.负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护； 

5.负责规划展示馆的开放、接待和讲解工作； 

6.负责城市规划展示馆日常运营和维护工作。

二、机构设置情况

玉林市城市规划展示馆为财政全额拨款事业单位，属于二级预算单位。本单位编制人数4人，实有人数2人，财政供养人数2人。本单位的主管部门是玉林市自然资源局。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入99.34万元，同比减少20.96万元，减少17.42%。2024年总支出99.34万元，同比减少20.96万元，减少17.42%

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算99.34万元，同比减少20.96万元，减少17.42%。其中：

一般公共预算收入59.34万元，同比减少60.96万元，减少50.67%。

政府性基金预算收入40万元，同比增加40万元，增长100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算99.34万元，同比减少20.96万元，减少17.42%。其中:

基本支出预算31.34万元，同比减少12.67万元，减少10.87％。

项目支出预算68万元，同比减少8.29万元，减少10.87％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入99.34万元，同比减少20.96万元，减少17.42%。2024年财政拨款总支出99.34万元，同比减少20.96万元，减少17.42%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出59.34万元，同比减少60.96万元，减少50.67%。其中：

一、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.89万元，同比减少1万元，减少了25.71%，主要原因是在职人员减少。

二、机关事业单位职业年金缴费支出1.45万元，同比减少0.49万元，减少了25.26%，主要原因是在职人员减少。

三、事业单位医疗1.34万元，同比减少0.46万元，减少了25.56%，主要原因是在职人员减少。

四、公务员医疗补助0.72万元，同比减少0.25万元，减少了25.77%，主要原因是在职人员减少。

五、其他行政事业单位医疗支出0.02万元，同比减少0万元，减少了0%。

六、事业运行22.76万元，同比减少9.71万元，减少了29.9%。

七、其他自然资源事务支出76.29万元，同比减少48.29万元，减少了63.3%,本年度单位保运转经费从政府性基金预算支出安排。

八、住房公积金2.17万元，同比减少0.75万元，减少了25.68%，主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出59.34万元，同比减少60.96万元，减少50.67％。其中：

一、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.89万元，同比减少1万元，减少了25.71%，主要原因是在职人员减少。

二、机关事业单位职业年金缴费支出1.45万元，同比减少0.49万元，减少了25.26%，主要原因是在职人员减少。

三、事业单位医疗1.34万元，同比减少0.46万元，减少了25.56%，主要原因是在职人员减少。

四、公务员医疗补助0.72万元，同比减少0.25万元，减少了25.77%，主要原因是在职人员减少。

五、其他行政事业单位医疗支出0.02万元，同比减少0万元，减少了0%。

六、事业运行22.76万元，同比减少9.71万元，减少了29.9%。

七、其他自然资源事务支出76.29万元，同比减少48.29万元，减少了63.3%,本年度单位保运转经费从政府性基金预算支出安排。

八、住房公积金2.17万元，同比减少0.75万元，减少了25.68%，主要原因是在职人员减少。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2024年本单位政府性基金预算支出40万元，同比增加40万元，增加100％。其中：

一、其他国有土地使用权出让收入安排的支出40万元，同比增加40万元，增加100％，主要原因是本年度单位保运转经费从政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有1个事业单位，事业运行经费财政拨款预算22.76万元，较2023年预算同比减少9.71万元，减少了29.9%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算14.3万元，同比增加0.1万元，增加0.7%。其中：货物类采购预算0.3万元，服务类采购预算14万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款28万元，政府性基金预算拨款40万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

用于玉林市城市规划展示馆日常运营管理、设备维护维修，消除安全隐患、小范围布展内容更新等支出;保证人员经费充足,做到更好地向社会展示玉林市城市规划相关内容。

（二）玉林市城市规划展示馆运转经费、财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标（详见附件：表10本级项目绩效目标公开表）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

十三、政府采购预算表

上述报表详见附件。