玉林市田长制服务中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

单位主要职能：组织实施田长制工作考核，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担推动田长制和耕地用途管制落实、耕地进出平衡管理等工作。

二、机构设置情况

单位机构设置情况，玉林市田长制服务中心，为市自然资源局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制13名，设主任1名，副主任1名。

    第二部分： 2024年我中心人员办公经费预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。2024年总支出112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。其中：

一般公共预算收入112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加 0 万元，增长0 %。 财政专户管理资金收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长0 %。单位收入0万元，同比增加 0 万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。其中： 基本支出预算112.92万元，同比增加25.39万元，增长 29％。 项目支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。2024年财政拨款总支出112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。按功能分类科目

（一）机关事业单位基本养老保险支出11.13万元，同比增加0.9万元，增长8.84%。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元，同比增加0.45万元，增长8.84%。

（三）事业单位医疗5.15万元，同比增加0.42万元，增长8.84%。

（四）公务员医疗补助2.78万元，同比增加0.23万元，增长8.84%。

（五）其他行政事业单位医疗支出0.07万元，同比增加0.01万元，增长8.84%。

（六）事业运行79.87万元，同比增加22.71万元，增长39.72%

（七）住房公积金8.35万元，同比增加0.68万元，增长8.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出112.92万元，同比增加25.39万元，增长29%。按经济分类科目

（一）工资福利支出100.52万元，同比增加24.88万元，增长32.89%。

（二）基本工资29.99万元，同比增加3.46万元，增长13.06%。

（三）津贴补贴1.54万元，同比增加0.19万元，增长14.28%。

（四）绩效工资35.60万元，同比增加18.51万元，增长108%。（说明：2024年绩效增量编在预算内）

（五）机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元，同比增加09万元，增长8.84%。

（六）职业年金缴费5.57万元，同比增加0.45万元，增长8.84%。

（七）职工基本医疗保险缴费5.15万元，同比增加0.42万元，增长8.84%。

（八）公务员医疗补助缴费2.78万元，同比增加0.23万元，增长8.84%。

（九）其他社会保障缴费0.42万元，同比增加0.03万元，增长8.84%。

（十）住房公积金8.35万元，同比增加0.68万元，增长8.84%。

（十一）商品和服务支出12.39万元，同比增加0.51万元，增长4.32%。

（十二）办公费1.90万元，同比增加0.19万元，增长11.11%。

（十三）差旅费2.20万元，同比增加0.2万元，增长10%。

（十四）维修（护）费0.15万元，同比增加-0.15万元，增长-50%。

（十五）会议费0.23万元，同比减少-0.02万元，下降8%。

（十六）培训费0.09万元，同比增加0.09万元，增长100%。(说明：培训费2023年无预算安排）

（十七）工会经费1.39万元，同比增加0.11万元，增长8.84%。

（十八）其他商品和服务支出6.44万元，同比增加0.1万元，增长1.58%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 0.32万元，同口径比2023年增加0.07万元，增长28%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费2024年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4.会议费2024年预算安排0.23万元，比上年减少0.02万元，下降8%，增加的主要原因是培训费2023年无预算安排。

5.培训费2024年预算安排0.09万元，比上年增加0.09万元，增长100%，（说明：培训费2023年无预算安排）。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算

2024年政府性基金支出预算 0 万元，同比增加（减少）0万元，下降0 %。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

2024年国有资本经营预算0万元，同比增加（减少）0 万元，下降 0 %。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2023年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0.27万元，同比增加（减少)0.06万元，增长30%。其中：货物类采购预算0.27万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用相关情况。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

（四）项目预算绩效目标情况说明

我单位2024年无项目预算绩效目标情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 本级项目绩效目标公开表