玉林市城建档案馆2024年度部门预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

十三、政府采购预算表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区城建档案工作的法律法规和方针政策，协助主管部门编制玉林市城建档案工作的业务标准和技术规范，经批准后组织实施。

（2）接收全市具有长期和永久保存价值的城建档案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理。

（3）协助主管部门对全市范围内的建设工程档案进行监督、检查，负责工程竣工档案验收。

（4）负责城建档案的宣传和利用工作，为城市规划、建设、管理和各项工作服务。

（5）对全市城建档案工作及产生城建档案的单位进行业务指导、业务培训。

（6）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我馆单位性质为参公事业单位，属玉林市自然资源局二层机构，独立编制，独立核算。单位核定人员编制5人，现有在编人员5人；核定领导编制1正1副2人，现有正职领导1人，副职领导1人。

三、本次公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入148.48万元，同比增加6.95万元，增长4.91%。2024年总支出148.48万元，同比增加6.95万元，增长4.91%。主要原因是人员经费增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算148.48万元，同比增加6.95万元，增长4.91%。其中：

一般公共预算收入105.13 万元，同比减少36.4万元，下降25.72 %。

政府性基金预算收入43.35万元，同比增加43.35万元，增长100 %。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算148.48万元，同比增加6.95万元，增长4.91 %。其中： 

基本支出预算87.13万元，同比增加8.6万元，增长10.95％。 

项目支出预算61.35万元，同比减少1.65万元，下降2.62％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入148.48万元，同比增加6.95万元，增长4.91 %。2024年财政拨款总支出148.48万元，同比增加6.95万元，增长4.91 %。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出105.13万元，同比减少36.4万元，下降25.72%。其中：

（一）行政单位离退休支出预算3.0万元，同比增加1.2万元，增长66.67%。主要原因是退休人员生活补助增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算8.2万元，同比增加0.29万元，增长3.67%。主要原因是社保缴费基数增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出预算4.1万元，同比增加0.14万元，增长3.54 %。主要原因是社保缴费基数增加。

（四）行政单位医疗支出预算3.8万元，同比增加0.14万元，增长3.83%。主要原因是社保缴费基数增加。

（五）公务员医疗补助支出预算2.79万元，同比增加0.1万元，增长3.72%。主要原因是社保缴费基数增加。

（六）其他行政事业单位医疗支出预算0.05万元，与上年一致。

（七）行政运行支出预算77.04万元，同比减少38.49万元，下降33.32%。主要原因是节约开支，过紧日子。

（八）住房公积金支出预算6.15万元，同比增加0.22万元，增长3.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出87.13万元，同比增加8.6万元，增长10.95%。主要原因是人员经费增加。其中：

工资福利支出预算72.56万元，同比增加7.36万元，增长11.29%。主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出预算10.99万元，同比增加0.04万元，增长0.37%。主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算3.58万元，同比增加1.2万元，增长50.42%。主要原因是退休人员生活补助增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.63万元，同口径比2023年减少0.07万元，下降10 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0.63万元，比上年减少0.07万元，下降10 %，减少的主要原因是2024年拟参加的培训计划减少。

 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算43.35万元，同比增加43.35万元，增长100%。主要原因是政府性基金预算支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出预算。与上年一致。

十、其他重要事项情况说明

   （一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年我单位下属单位共0个，事业单位相关运行经费财政拨款预算46.50万元，较2023年预算减少0.5万元，下降1.06%，主要原因是节约开支过紧日子。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，我单位政府采购预算0.32万元，与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算0.32万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算0.32万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共用车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。本单位无国有资产占用情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位项目支出总预算为61.35万元，按照财政预算要求编制单位年度项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款18万，政府性基金预算拨款43.35万元。

重点项目一：玉林市城建档案馆运转维护经费，预算资金43.35万元，2024年度绩效目标为：2024年12月31日前完成，设3条数量指标：数量指标1.档案利用量,数量指标2.档案入库量，数量指标3.接收竣工档案项目数量；设3条质量指标：质量指标1.水、电及各设备等的故障响应时间,质量指标2.库房八防达标率；质量指标3.竣工档案接收整理指导完成时间。设3条时效指标：时效指标1.档案利用、接收完成率,时效指标2.定期清洁除菌；时效指标3.持续性。设2条成本指标：成本指标1.运转经费；成本指标2.资金使用率。设3条社会效益指标：社会效益指标1.工作正常开展率；社会效益指标2.服务窗口正常运行率；社会效益指标3.库房档案保管达标率。设2条生态效益指标：生态效益指标1.可持续影响指标；生态效益指标2.玉林市城建档案馆运转维护。设2条满意度指标：满意度指标1.群众及相关单位部门办事满意度；满意度指标2.投诉率。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。