玉林市土地收购储备中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责拟定玉林市土地收购储备规划、计划及年度供应计划，负责收购国有土地，筹措管理和运用好储备资金，负责管理储备土地的出租、抵押、临时使用工作，协助市自然资源局研究制定有关土地收购储备的政策，完成市政府、市国土收购储备与供应审批委员会及市自然资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市土地收购储备中心单位性质为参公事业单位，属玉林市自然资源局二层机构，独立编制，独立核算。单位核定人员编制13人，现有在编人员9人，退休人员1人。

 三、此公开预算数据为本单位的汇总预算数据。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入60170.28万元，同比增加9987.80万元，增长19.90%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。

2024年本单位总支出60170.28万元，同比增加9987.80万元，增长19.90%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算60170.28万元，同比增加9987.80万元，增长19.90%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。其中：

一般公共预算收入170.28万元，同比增加0.06万元，增长0.03%。主要原因是2024年退休人员生活补助标准提高、在职人员正常工资薪级变动及人员调动变动。

政府性基金预算收入60000万元，同比增加10000万元，增长20%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。我单位无此数据发生。

三、单位支出总体情况说明

 2024年本单位总支出预算60170.28万元，同比增加9987.80万元，增长19.90%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。 其中：

 基本支出预算170.28万元，同比增加0.06万元，增长0.03%。主要原因是2024年退休人员生活补助标准提高、在职人员正常工资薪级变动及人员调动变动。

项目支出预算60000万元，同比增加10000万元，增长20%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入60170.28万元，同比增加9987.80万元，增长19.90%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。2024年财政拨款总支出60170.28万元，同比增加9987.80万元，增长19.90%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出170.28万元，同比增加0.06万元，增长0.03%。主要原因是2024年退休人员生活补助标准提高、在职人员正常工资薪级变动及人员调动变动。按功能分类科目分为四类，其中：

  （一）社会保障和就业支出科目支出预算25.64万元，同比减少1.83万元，下降6.66％。主要原因是2024年人员调动变动，同时社保基数调整。

  （二）卫生健康科目支出预算12.60万元，同比减少0.58万元，下降4.42％。主要原因是2024年人员调动变动，同时社保基数调整。

（三）自然资源海洋气象等支出科目支出预算119.22万元，同比增加3.09万元，增长2.66％。主要原因是在职人员基础绩效奖标准提高、在职人员正常工资薪级变动及人员调动变动。

（四）住房保障支出科目支出预算12.82万元，同比减少0.62万元，下降4.61％。主要原因是2024年人员调动变动，同时社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出170.28万元，同比增加0.06万元，增长0.03%。按经济分类科目分为三类，其中： 

（一）工资福利支出预算146.66万元，同比增加1.21万元，增长0.84%。主要是人员调动变动及社保基数调整而增长。其中：1.基本工资支出预算39.07万元，同比减少4.29万元，下降9.90％。主要是人员调动变动。2.津贴补贴支出预算23.72万元，同比减少3.03万元，下降11.31％。主要是人员调动变动。3.奖金支出预算27.82万元，同比增加8.95万元，增长47.42%，主要原因是增加了基础绩效奖的发放。4.绩效工资支出预算4.46万元，同比增加2.04万元，增长84.37%，主要原因是增加了增量绩效的每月预发。5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算17.09万元，同比减少0.82万元，下降4.58％。主要是人员调动变动。6. 职业年金缴费支出预算8.55万元，同比减少0.41万元，下降4.58％。主要是人员调动变动。7. 职工基本医疗保险缴费支出预算7.91万元，同比减少0.38万元，下降4.58％。主要是人员调动变动。8. 公务员医疗补助缴费支出预算4.58万元，同比减少0.2万元，下降4.10％。主要是人员调动变动。9. 其他社会保障缴费支出预算0.64万元，同比减少0.03万元，下降4.58％。主要是人员调动变动。10. 住房公积金支出预算12.82万元，同比减少0.62万元，下降4.58％。主要是人员调动变动。

（二）商品和服务支出预算22.42万元，同比减少1.56万元，下降6.50％。主要是人员调动变动而减少其他交通费用和食堂运转经费预算。其中：1.办公费支出预算7.23万元，同比增加0.06万元，增长0.88%。2.邮电费支出预算1.25万元，同比减少0.16万元，下降11.11％。主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。3.培训费支出预算0.34万元，同比减少0.04万元，下降10％。主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。4.公务接待费支出预算0.23万元，同比减少0.03万元，下降10%。主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。5.工会经费支出预算2.14万元，同比减少0.1万元，下降4.58%。6.其他交通费用支出预算7.62万元，同比减少0.9万元，下降10.56%。主要是人员调动变动而减少其他交通费用。7.其他商品和服务支出预算3.62万元，同比减少0.4万元，下降9.96%。主要是人员调动变动而减少食堂运转经费预算。

（三）对个人和家庭的补助支出预算1.19万元，同比增加 0.40万元，增长50.51％。原因是增加了退休人员生活补助的发放。其中：1.退休费支出预算1.19万元，同比增加0.4万元，增长50.51%，主要原因是增加了退休人员的生活补助发放

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

 我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算

0.57万元，同口径比2023年同比减少0.06万元，下降10%。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费2024年预算安排0.23万元，比上年减少0.03万元，下降10%。主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置预算安排；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无公务用车。

4.会议费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无预算安排。

5.培训费2024年预算安排0.34万元，比上年减少0.04万元，下降10%。主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出60000万元，同比增加10000万元，增长20%。主要原因是2024年增加征地拆迁资金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算22.40万元，较2023年预算减少1.56万元，下降6%，,主要原因是在职人数与去年有变化减少其他交通费用和食堂运转经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算20763.84万元，同比增加10842.90万元，增长109.29%。主要原因是增加了征地拆迁补偿（安置房）的采购预算。其中：货物类采购预算12001.75万元，服务类采购预算1162.09万元，工程类采购预算7600万元。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款60000万元。

2024年征地成本支出项目绩效目标为：确保土地收储工作正常有序开展，完成2024年土地收储任务。

详见附件：年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

上述报表详见附件。