玉林市不动产登记中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市不动产登记中心负责贯彻执行国家《不动产登记暂行条例》,认真做好不动产登记各项工作;负责对集体土地所有权,房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，耕地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，地役权，抵押权，法律规定需要登记的其他不动产权利等的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记；负责不动产登记的信息录入、信息管理等工作；负责不动产登记档案接受、档案管理、建档入库等工作；协助主管部门审核申请不动产登记的有关材料，并对需要实地核查的到实地进行查验；对申请权属清晰的不动产进行登记，协助主管部门核发全国统一的不动产登记证书；完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市不动产登记中心内设办公室、财务人事部、政策法规部、信息技术部、质量督查部、档案管理部、受理发证部、审查一部、审查二部、审查三部、权证管理部、玉州办理点12个部门。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入 1714.95万元，同比增加94.39万元，增长5.82%。2024年总支出1714.95万元，同比增加94.39万元，增长5.82%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算 1714.95万元，同比增加94.39万元，增长5.82%。其中：

一般公共预算收入 1642.95万元，同比增加 22.39 万元，增长1.38 %。

政府性基金预算收入 72万元，无往年同期对比数据。

国有资本经营预算收入0万元，无往年同期对比数据。

财政专户管理资金收入  0万元，无往年同期对比数据。

单位收入0万元，无往年同期对比数据。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算1714.95万元，同比增加94.39万元，增长5.82%。其中： 

　　 基本支出预算1202.95万元，同比增加 142.23 万元，增长 13.41％。 主要原因是社保基数调整导致社保费用增加。

　　 项目支出预算512万元，同比减少47.84万元，下降8.55％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入1714.95万元，同比增加　　94.39万元，增长5.82%。2024年财政拨款总支出1714.95万元，同比增加94.39万元，增长5.82%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1642.95万元，同比增加 22.39 万元，增长1.38 %。其中：

社会保障和就业支出 195.65万元，同比减少0.08万元，下降0.04 %。

卫生健康支出 90.65 万元，同比减少  2 万元，下降2.16 %。

自然资源海洋气象等支出1264.08万元，同比增加27.13万元，增长2.19%。

住房保障支出95.23万元，同比减少2.66万元，下降2.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出1202.95万元，同比增加142.23万元，增长13.41%。其中：

工资福利支出1088.91万元，同比增加137.24万元，增长14.42%。主要原因是社保基数调增。

商品和服务支出99.36万元，同比减少29.3万元，下降1.99%。

对个人和家庭的补助支出14.67万元，同比增加6.99万元，增长91.02%。主要原因是退休人员和遗属人员增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算4.95万元，同口径比2023年减少0.55万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排 0万元，无上年可比数。

2.公务接待费2024年预算安排 0.45万元，比上年减少0.05万元，下降10%，减少的主要原因是预算安排支出减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排 0 万元，无上年可比数。

4.会议费2024年预算安排 0 万元，无上年可比数。 。

5.培训费2024年预算安排 4.5 万元，比上年减少0.5万元，下降10 %，减少的主要原因是预算安排支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年度政府性基金支出预算72万元，无上年可比数。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位为全额拨款公益一类事业单位，单位相关运行经费财政拨款预算94.41万元，较2023年预算减少0.7万元，下降0.73%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算4.5万元，同比减少0.5万元，下降 10 %。其中：货物类采购预算 4.5 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）预算项目绩效目标情况说明

我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款440万元，政府性基金预算拨款72万元。

项目一：项目名称：财政资金聘用编外人员经费，预算资金440万元，2024年度绩效目标、指标设置情况详见附件。

项目二：项目名称：玉林市不动产登记中心办证运转经费，预算资金72万元，2024年度绩效目标、指标设置情况详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）