玉林市征地事务中心2023年度单位决算

第三部分：玉林市征地事务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入339.04万元，其中本年收入339.04万元, 较2022年度决算数增加43.41万元，增长14.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入339.04万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加43.41万元，增长43.41%，主要原因是退休人员生活补助标准提高及追加退休人员死亡抚恤金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度和上年度无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度和上年度无该项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度和上年度无该项收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度和上年度无该项收入。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度和上年度无该项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度和上年度无该科目数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是上年度无结转结余资金。

（二）本单位2023年度总支出339.04万元，其中本年支出339.04万元, 较2022年度决算数增加43.41万元，增长14.68%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）56.97万元：主要用于职工基本养老保险、职业年金等支出。较2022年度决算数增加6.14万元，增长12.08%。主要原因是年度社保基数变动而增长。

2.卫生健康支出（类）21.61万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等费用支出。较2022年度决算数减少1.43万元，下降6.21%。主要原因是年度社保基数及缴费比例变动而减少。

3.自然资源海洋气象等支出（类）242.94万元：主要用于事业运行。较2022年度决算数增加40.71万元，增长20.13%。主要原因是退休人员生活补助标准提高及增加退休人员死亡抚恤金。

4.住房保障支出（类）17.52万元：主要用于职工住房公积金支出。较2022年度决算数减少2.01万元，下降10.29%。主要原因是人员变动及年度缴费基数变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无年末结转和结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市征地事务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出339.04万元，较2022年度决算数增加43.41万元，增长14.68%。其中：基本支出339.04万元，项目支出0万元。

玉林市征地事务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.12万元，支出决算为339.04万元，完成年初预算的104.28%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算48.97万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的116.34%，主要原因是社保基数调整而增加。用于按国家规定缴纳的社会保障如养老保险等方面的支出。其中：

1、行政单位离退休支出年初预算为12.77万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的171.65%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。主要用于单位退休人员生活补助等支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为24.13万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的96.81%，主要原因是社保基数及人员变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为12.07万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的96.77%，主要原因是社保基数及人员变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。   

（二）卫生健康支出（类）年初预算22.08万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的97.87%，主要原因是社保基数及缴费比例调整而减少。用于行政事业单位医疗保险等方面的支出。其中：

1、行政单位医疗年初预算为11.16万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的96.86%，主要原因是社保基数及人员变动。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2、公务员医疗补助年初预算为10.76万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的99.07%，主要原因是社保基数及人员变动。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

3、其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要用于在职在编人员工伤保险缴费。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算167.97万元，支出决算为242.94万元，完成年初预算的144.63%，主要原因是退休人员生活补助标准提高及追加退休人员死亡抚恤金。主要用于行政运行包括人员工资等支出。其中：行政运行年初预算为167.97万元，支出决算为242.94万元，完成年初预算的144.63%，主要原因是退休人员生活补助标准提高及增加退休人员死亡抚恤金。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算18.10万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的96.80%，主要原因是缴费基数及人员变动。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。其中：住房公积金年初预算为18.10万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的96.80%，主要原因是缴费基数及人员变动。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出254.80万元，完成年初预算的125.23 %。主要原因是增加基础绩效奖的发放。

（二）商品和服务支出30.04万元，完成年初预算的87.68 %。主要原因是财政压减支出。

（三）对个人和家庭的补助支出54.20万元，完成年初预算的279.38%。主要原因是退休人员生活补助标准提高及追加退休人员死亡抚恤金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市征地事务中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市征地事务中心2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是2023年度没有政府性基金支出预算安排。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市征地事务中心2023年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市征地事务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是2023年度没有国有资本经营预算支出预算安排。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2023年度没有“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本年度与上年度都无该项支出。全年使用财政拨款安排玉林市征地事务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本年度与上年度都无该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0 万元，完成预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本年度与上年度都无该项支出。2023年，玉林市征地事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0 %， 比上年增减（减少）0万元，原因是2023年度没有公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出30.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.92万元，降低11.54 %，比上年决算数增加1.66万元，增长5.85%。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。比2022年增加1.66万元，增长5.85 %。主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目预算，未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。