玉林市不动产登记中心2023年度单位决算

第三部分：玉林市不动产登记中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1965.93万元，其中本年收入1965.93 万元, 较2022年度决算数增加558.05万元，增长39.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1965.93万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加558.05万元，增长39.64 %，主要原因是人员经费收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。与2022年度无数据对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。与2022年度无数据对比。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度无数据对比。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度无数据对比。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度无数据对比。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度无数据对比。

8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度无数据对比。

（二）本单位2023年度总支出1965.93万元，其中本年支出  万元, 较2022年度决算数增加558.05万元，增长39.64 %。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）199.12万元：主要用于职工除医疗以外的社保缴费支出。

较2022年度决算数增加 38.65 万元，增长24.09 %，主要原因是人员增加和社保基数调整。

2.卫生健康支出（类） 91.65万元：主要用于职工医疗保险缴费支出

较2022年度决算数增加14.98 万元，增长19.54%，主要原因是人员增加和社保基数调整导致卫生健康类支出增加。

3.自然资源海洋气象支出（类）1571.40万元：主要用于聘用人员及劳务派遣人员工资福利支出、机构运行和专项业务费支出。较2022年度决算数增加489.7 万元，增长44.64 %，主要原因是编外人员和机构运行费用增加。

4.住房保障支出（类） 93.08万元：主要用于缴纳职工住房公积金。

较2022年度决算数增加14.04万元，增长17.76 %，主要原因是人员增加和社保基数调整增加导致住房保障支出增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度无数据对比。

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度无数据对比。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市不动产登记中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1965.93万元，较2022年度决算数增加558.05万元，增长39.64%。其中：基本支出 1455.76万元，项目支出 510.16万元。

玉林市不动产登记中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1620.56 万元，支出决算为 1965.93 万元，完成年初预算的 121.31%。

（一）事业单位离退休年初预算为5.27万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的217.65%。主要用于退休人员退休补助。预决算差异的主要原因是年中新增退休人员。

（二）机关事业单位基本养老缴费支出年初预算为126.97万元，支出决算为125.1万元，完成年初预算的98.53%；主要用于在职人员基本养老保险缴费。预决算差异的主要原因是年中新增退休人员和社保养老基数增加两因素此消彼长引起。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为63.49万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的98.52%。主要用于在职在编职工职业年金缴费支出。预决算差异的主要原因是年中新增退休人员和社保年金基数增加两因素此消彼长引起。

（四）事业单位医疗年初预算为58.73万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的97.75%。主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费。预决算差异的主要原因是年中新增退休人员和社保医保基数增加两因素此消彼长引起。

（五）公务员医疗补助年初预算为33.13万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的98.64%。主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费。预决算差异的主要原因是年中新增退休人员。

（六）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.79万元，支出决算为1.56万元。完成年初预算的197.47%，预决算差异的主要原因是年初其他行政事业单位医疗支出预算口径不足缴纳职工工伤险，年中追加经费用于在编职工工伤保险缴费。

（七）事业运行年初预算为677.11万元，支出决算为1069.99万元，完成年初预算的 158.02%。主要原因是年中人员绩效工资变动引起。

（八）其他自然资源事务支出年初预算为559.84万元，支出决算为511.41万元，完成年初预算的91.35%。预决算差异的主要原因是经济大环境影响支出进度。

（九）住房公积金年初预算为95.23万元，支出决算为93.08万元，完成预算97.74%；主要用于在职人员住房公积金的支付。预决算差异的主要原因是年中新增退休人员。。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1455.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1337.36万元，完成年初预算的140.53%。预决算差异主要原因是调资引起工资总量变大。

（二）商品和服务支出97.08万元，完成年初预算的95.76 %。预决算差异主要原因是经济大环境影响基本支出未能及时支付。

（三）对个人和家庭的补助支出21.33万元，完成年初预算的277.72%。预决算差异主要原因是年中遗属人数增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市不动产登记中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市不动产登记中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出 0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相比无变化。全年使用财政拨款安排玉林市不动产登记中心参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成预算的 0%，与上年度决算数相比无变化

公务用车运行支出 0万元，完成预算的0 %，与上年度决算数相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市不动产登记中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 与上年决算数相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金510.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政资金聘用编外人员经费”、“聘用人员支出（项目经费）”、“玉林市不动产登记中心办证运转经费”等3个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出510.36万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评均为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是存在劳务派遣人数多，社保基数多次变更，申请的财政资金未能及时拨付的现象；二是存在已达到支付条件，财政部门未能落实支付款项。下一步改进措施：一是建议财政部门根据已批复的预算，多措并举筹措财政资金，保障各单位实际的必要资金需求。二是对已达支付条件，录入支付系统的开支，建议财政部门及时支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“玉林市不动产登记中心办证运转经费”项目自评得分为91.66 分，一等，项目全年预算数为 110万元，执行数为71.29万元，完成预算的64.81%。项目绩效目标完成情况：年初制定的年度绩效目标基本完成。自评发现的主要问题及原因：存在已达到支付条件，财政部门未能落实支付款项。下一步改进措施：一是及时与财政部门对接，积极申请支付；二是建议财政部门根据已批复的预算，多措并举筹措财政资金，保障各单位实际的必要资金需求。

详见附件2：玉林市不动产登记中心2023年度预算项目绩效自评表（办证运转经费）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。