玉林市自然资源执法监察支队2023年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市自然资源执法监察支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市自然资源执法监察支队2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市自然资源执法监察支队2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市自然资源执法监察支队概况

一、本单位职责

(一)根据主管部门的委托，协助做好以下工作：

1.对执行和遵守土地资源、矿产资源、地质环境法律、法规情况进行监督检查；

2.对违反土地管理法律、法规、规章以及取得用地审批手续后未按照用地审批手续用地的行为进行调查并依法处理；

3.对城市规划区以外未依法取得用地审批手续非法占用土地的行为进行调查并依法处理；

4.对城市规划区以外违反矿产资源管理法律、法规、规章的行为进行调查并依法处理；

5.对违反地质环境、测绘管理法律、法规、规章的行为进行调查并依法处理；

6.受理群众对违反国土资源法律法规行为的举报；依法承办主管部门立案的国土资源违法案件；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(二)协助全市国土资源法制建设工作；

(三)完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本年度纳入决算汇编范围的独立核算单位是玉林市自然资源执法监察支队1个。玉林市自然资源执法监察支队是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，属于二级预算单位。本单位编制人数20人，实有人数18人，主管部门是玉林市自然资源局。

第二部分：玉林市自然资源执法监察支队 2023年度单位决算报表

详见附件：玉林市自然资源执法监察支队2023年度单位决算公开附表。

第三部分：玉林市自然资源执法监察支队 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入480.02 万元，其中本年收入 480.02万元, 较2022年度决算数增加100.01  万元，增长26.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入476.54万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加96.53万元，增长25.40%，主要原因是受经济大环境的影响，上年度其他应收、应付款增加。2023年度正常开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3.49 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.49 万元，增长100  %，主要原因是偿还上年度的专项拖欠款。上年度无此科目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

4.事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

5.经营收入  0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

7.使用非财政拨款结余  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度与上年度都无此科目。

8.上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本年度无结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出 480.02 万元，其中本年支出 480.02 万元, 较2022年度决算数增加100.01  万元，增长26.32%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）52万元，用于按国家规定发放的社会保障如社保养老保险等方面的支出。较2022年度决算数减少3.17万元，下降5.75%，主要原因是人员调出。

2.卫生健康支出（类）23.56万元。用于人员方面的医疗卫生保健支出，如医疗保险、生育、工伤方面的支出，较2022年度决算数减少2.67万元，下降2.67%。主要原因是人员调出。

3.城乡社区支出（类）3.49万元，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的支出，用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。较2022年度决算数增加3.49 万元，增长%（上年度无此科目），主要原因是偿还上年度的专项拖欠款。

3.自然资源海洋气象等支出（类）377.67 万元，用于事业运行包括人员工资及公用经费；用于土地、矿产卫片执法检查工作经费和协管员工资福利等方面的支出。较2022年度决算数增加105.20万元，增长38.61%。主要原因是受经济大环境的影响，上年度其他应收、应付款增加，本年度正常支出。

4.住房保障支出（类）23.31元，主要用于向职工发放的住房补助及住房公积金等住房方面的支出。较2022年度决算数减少2.83万元，下降10.83%。主要原因是人员调出。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是本年度无结余。

6.年末结转和结余0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年末和上年度无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市自然资源执法监察支队2023 年度一般公共预算财政拨款支出 476.54万元，较2022年度决算数增加96.53万元，增长25.4%。其中：基本支出 447.46万元，项目支出 29.08万元。

玉林市自然资源执法监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  403.76 万元，支出决算为 476.54 万元，完成年初预算的118.22%。

（一）行政单位离退休支出（项）年初预算为3.15万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的171.43%。预决算差异的主要原因是退休人员的生活补助标准提高。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.72万元，支出决算为31.07万元，完成年初 预算的94.96%。预决算差异主要原因是人员调出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.36万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的94.99%。预决算差异主要原因是人员调出。

（四）行政单位医疗（项）年初预算为15.13万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的94.98%。预决算差异主要原因是人员调出。

（五）公务员医疗补助（项）年初预算为9.4万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的95.64%。预决算差异主要原因是人员调出。

（六）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95%。预决算差异主要原因是人员调出。

（七）行政运行（项）年初预算为287万元，支出决算为348.59万元，完成年初预算的121.46%。预决算差异的主要原因是人员工资变动。

（八）其他自然资源事务支出（项）年初预算为14.57万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的199.59%。预决算差异的主要原因是单位资金严重缺口，追加保运转专项经费。

（九）住房公积金（项）年初预算为24.54万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的94.99%。预决算差异主要原因是人员调出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 403.6万元，完成年初预算的 118.22%。预决算差异的主要原因是人员工资增加。

（二）商品和服务支出 37.43万元，完成年初预算的 87.07%。预决算差异的主要原因是其他商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出6.44万元，完成年初预算的156.69%。主要原因是退休人员的生活补助标准提高。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市自然资源执法监察支队2023年度政府性基金支出   3.49 万元，较2022年度决算数增加3.49万元，增长（下降）  %。其中：基本支出   0  万元，项目支出 3.49 万元。

玉林市自然资源执法监察支队2023年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 3.49万元，主要原因是追加专项经费偿还上年度拖欠中小企业款项。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市自然资源执法监察支队2023年度国有资本经营预算支出 0   万元。其中：基本支出  0   万元，项目支出 0   万元。

玉林市自然资源执法监察支队2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.32 万元，完成预算的 88.67 %，比上年增加 3.82万元，主要原因是上年度公务用车运行维护费有部分归到其他应收、应付款科目，与实际支出有差异。

其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算 5.32 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元，原因是上年和今年都无此项支出。全年使用财政拨款安排玉林市自然资源执法监察支队0  个所属单位出国团组  0 个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.32 万元。其中：

公务用车购置支出   0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减（减少）  0  万元，原因是本单位无购置车辆。公务用车运行支出 5.32 万元，完成预算的 88.67 %，比上年增加 3.82万元，原因是上年度公务用车运行维护费有部分放到其他应收、应付款科目，与实际支出有差异。主要用于市内因公出行以及开展执法监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市自然资源执法监察支队1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 5.32 万元，平均每辆 1.77万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年减少 0.11 万元，原因是无接待批次。国内公务接待批次 0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出 37.43 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.48万元，降低12.77 %，比上年决算数减少0.3 万元，降低0.80 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额4.85 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.85 万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额 4.85 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 4.85万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 4个项目评为一等，占项目总数比例100 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政资金聘用编外人员经费项目自评得分为99.45分，一等奖。项目全年预算数为13.37万元，执行数为 13.30万元，完成预算的99.46 %。项目绩效目标完成情况：一是按时发放协管员的工资福利；二是及时缴纳社会保障费用；发现的主要问题及原因：经费有限，协管员工资低；下一步改进措施：适当提高协管员的工资待遇。 

附：玉林市自然资源执法监察支队2023年度项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。