玉林市田长制服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分：玉林市田长制服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市田长制服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市田长制服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市田长制服务中心概况

一、本部门职能

单位主要职能：组织实施田长制工作考核，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担推动田长制和耕地用途管制落实、耕地进出平衡管理等工作。

二、机构设置情况

单位机构设置情况，玉林市田长制服务中心，为市自然资源局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制13名，设主任1名，副主任1名。

第二部分：玉林市田长制服务中心2023年度部门决算报表

详见附件：玉林市田长制服务中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市田长制服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入111.9712万元，其中本年收入111.9712万元，较2022年度增加85.7082万元，增长326%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入111.9712万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度增加85.7082万元，增长326%，主要原因是我单位为2022年8月新成立的单位，且2023年人员有增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元为玉林市本级财政当年拨付的资金。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是本年度与上年度都无此科目数据。

6、上年结转和结余0万元。

二、本部门2023年度总支出111.9712万元，其中本年支出111.9712万元，较2022年度决算数增加85.7082万元，增长326%。基本支出预算111.9712万元，项目支出预算0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）16.02万元，用于按国家规定发放的社会保障如社保养老保险等缴费支出。较2022年度决算增加11.03万元，增加221%，主要原因是我单位为2022年8月新成立的单位，且2023年人员有增加。

（二）卫生健康支出（类）7.68万元，用于人员方面医疗卫生保健，如医疗保险、生育、工伤保险方面的缴费支出。较2022年度决算增加5.64万元，增加276%，主要原因是我单位为2022年8月新成立的单位，且2023年人员有增加。

（三）城乡社区支出（类）0.13万元。主要原因是年中追加预算调剂使用。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）80.08万元，用于人员经费和公用经费等支出。较2022年度决算增加63.56万元，增加385%，主要原因是我单位为2022年8月新成立的单位，且2023年人员有增加。

（五）住房保障支出（类）8.07万元，用于单位人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算增加5.36万元，增加198%，主要原因是我单位为2022年8月新成立的单位，且2023年人员有增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市田长制服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.9712万元，较2022年度决算增加85.7082万元，增加326%，主要原因是我单位为2022年8月新成立的单位，且2023年人员有增加。其中：基本支出111.9712万元，项目支出0万元。支出具体情况如下：

（一）人员经费支出103.41万元，完成年初预算的136%，差异的主要原因是我单位为2022年8月新成立的单位，且2023年人员有增加。增长27.76%。各项支出如下：

1、基本工资25.10万元，完成年初预算的96.62%

2、津贴补贴1.34万元，完成年初预算的100%。

3、奖金支出1.87万元，完成年初预算的29.63%。（说明：2024年绩效增量编在预算内）

4、伙食补助费3.33万元，完成年初预算的118%。

5、绩效工资39.53万元，完成年初预算的366%。主要原因是预发2022-2023年增量绩效和奖励性绩效。

6、机关事业单位基本养老保险缴费10.68万元，完成年初预算的105%。

7、职业年金缴费5.34万元，完成年初预算的105%。

8、职工基本医疗保险缴费4.94万元，完成年初预算的105%。

9、公务员医疗补助缴费2.67万元，完成年初预算的105%。

10、其他社会保障缴费0.40万元，完成年初预算的105%。

11、住房公积金8.07万元，完成年初预算的105%。。

12、其他工资福利支出0.13万元，年中追加预算调剂使用。

（二）商品和服务支出8.56万元，完成年初预算的110%。差异原因主要是办公经费等支出增加。各项支出如下：

1、办公费4.85万元，完成年初预算的283%。

2、物业管理费0.13万元，主要原因是年中追加预算调剂。

3、差旅费1.77万元，完成年初预算的88.5%。

4、工会经费1.81万元，完成年初预算的141%。

5、维修（护）费支出0万元，完成年初预算的0%。

6、培训费支出0万元，完成年初预算的0%。

7、会议费支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算

2023年政府性基金支出预算0万元，同比增加（减少）0万元，下降0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算。

2024年国有资本经营预算0万元，同比增加（减少）0 万元，下降0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。                   （二）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%。购置了0公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年度本单位无单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2023年，政府采购预算0万元，同比增加（减少)0万元，增长%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位2023年度无项目预算绩效目标情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。