玉林市自然资源局2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市自然资源局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市自然资源局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一） 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区有关自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规，研究拟订相关地方性法规规章草案，拟定相关办法并贯彻实施。

（二） 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三） 负责指导监督全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市本级自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四） 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自治区、玉林市的全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五） 负责全市自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六） 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七） 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护和地质遗迹保护。

（八） 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九） 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施玉林市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，对全市落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。市自然资源局要落实中央、自治区党委和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

1、我局机关内设19个职能科（室），分别为办公室、政策法规和执法督察科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设项目规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查和矿产资源保护监督科、矿业权管理科、测绘地理信息管理科、信访与纠纷调处科、财务与资金运用科、人事科、机关党委。

2、设立玉林市自然资源局玉东分局、龙潭产业园区分局作为市自然资源局派出机构。

3、共有下属二层机构事业单位12个，其中公益一类的事业单位有玉林市土地收购储备中心、玉林市自然资源执法监察支队、玉林市征地事务中心、玉林市城建档案馆、玉林市不动产登记中心、玉林市城市规划展示馆、玉林市田长制服务中心;公益二类的事业单位有玉林市国土整治中心、玉林市自然资源交易中心、玉林市自然资源规划测绘信息院（挂玉林市基础地理信息中心）、玉林市国土空间规划技术中心；代管的经营类单位玉林市城乡规划设计院。

第二部分：玉林市自然资源局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入33758.80万元，总支出33758.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少30770.90万元，减少47.68%，主要原因是随着房地产市场不景气，征地拆迁预算资金减少。总支出较上年减少47.68%，主要原因是随着房地产市场不景气，征地拆迁预算资金减少。

收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入33758.80万元，较上年减少30770.90万元，减少47.68%，主要原因是随着房地产市场不景气，征地拆迁预算资金减少。部门收入主要包括：

一般公共预算收入13636.40万元，占部门总收入的40.39%，较上年增长9932.05万元，增长268%。主要原因是自治区补助资金增加。

政府性基金预算收入20122.40万元，占部门总收入的59.61%，较上年减少40702.95万元，减少66.92%。主要原因是征地拆迁补偿资金减少。

国有资本经营预算收入 0 万元，占部门总收入的0.00%，较上年增加 0 万元，增长0 %。我部门无此数据发生。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出33758.80万元，较上年减少30770.90万元，减少47.68%，主要原因是随着房地产市场不景气，征地拆迁预算资金减少。部门支出主要包括：

（一） 按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目534.17万元，占本年支出预算1.58％，同比减少3.67万元，减少0.68％。

2.卫生健康支出类科目234.91万元，占本年支出预算0.7％，同比减少4.72万元，减少1.97％。

3.城乡社区支出类科目20122.40万元，占本年支出预算59.61％，同比减少40702.95万元，减少66.92％。

4.自然资源海洋气象等支出类科目12646.41万元，占本年支出预算37.46％，同比增加9947.68万元，增长369％。

5.住房保障支出类科目220.90万元，占本年支出预算0.65％，同比减少7.25万元，减少3.18％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算3005.60万元，占部门总支出的8.90%，较上年减少126.75万元，减少4.05％。主要原因是退休人员增加，基本支出减少。其中：

（1）工资福利支出预算2548.07万元，占基本支出预算84.78％，同比减少122.84万元，减少4.6％。

（2）商品和服务支出预算339.33万元，占基本支出预算11.29％，同比减少17.35万元，减少4.86％。

（3）对个人和家庭的补助预算118.19万元，占基本支出预算3.93％，同比增加13.43万元，增长12.82％。

项目支出预算30753.20万元，占部门总支出的91.10%，较上年减少30644.15万元，减少49.91％。主要原因是征地拆迁补偿资金减少。 

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共20122.40万元，较上年减少40702.95万元，减少66.92%。主要原因是征地拆迁补偿资金减少。

（一）支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：

城乡社区支出类科目20122.40万元，占政府性基金总预算100.00%，同比减少40702.95万元，减少66.92％。

（二）支出结构分类划分，均为项目支出预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门无此数据发生。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.27万元，同口径比2024年增加0.03万元，增长0.2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排12.60万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排 12.60万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排4.67万元，比上年增加0.03万元，增长0.2%，增加的主要原因是工作业务需要增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算339.33万元，较上年减少16.18万元，减少4.55%，减少主要原因是退休人员增加，运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额12428.35万元。，同比减少8675万元，减少41%。主要原因是减少了征地拆迁补偿的采购预算。其中：货物类采购3030.41万元、工程类采购7600万元、服务类采购1797.94万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目19个，预算资金21721.2万元；上级转移支付项目1个，预算资金9065.45万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为“玉林市城市规划技术审查服务费”，预算资金300万元，2025年度绩效目标为将规划技术审查工作通过政府采购方式，委托给专业技术单位开展，实现技术审查工作和行政审批工作分离，提高规划审批效率，优化营商环境，加快实现向服务性政府部门的转变。设3条数量指标：数量指标1.建设项目（工程）用地规划技术审查用地面积不少于400万平方米,数量指标2.总平面规划图及建设工程设计方案技术审查建筑面积不少于100万平方米，数量指标3.规划核实技术审查建筑面积不少于50万平方米；设3条质量指标：质量指标1.建设项目（工程）用地规划技术审查质量符合经批准的相关专项规划及控制性详细规划等国土空间规划、技术规范、标准和法律法规等，局审查通过率100%,质量指标2.总平面规划图及建设工程设计方案技术审查质量符合规划条件要求及有关规范和标准要求，局审查通过率100%，质量指标3.规划核实技术审查质量符合规划条件及批准建设要求，局审查通过率100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.项目预算资金300万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.科学指导国土空间有序发展，为玉林市的国土空间规划建设提供规划支撑；设1条满意度指标：满意度指标1.申报业主满意度指

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自然资源局2025年部门预算报表

上述报表详见附件。