玉林市自然资源调查和保护中心2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）做好自然资源调查和保护工作。

（2）配合市自然资源局对违法案件查处工作。

（3）开展自然资源法规政策宣传。

（4）配合做好自然资源违法线索举报处置工作。

（5）配合做好自然资源卫片执法检查工作。

（6）配合市自然资源局开展年内各项专项行动。

二、机构设置情况

玉林市自然资源调查和保护中心单位性质为事业单位，属玉林市自然资源局二层机构，独立编制，独立核算。由于机构改革，单位核定人员编制16人，较上年减少3人；现有在编人员3人，较上年减少15人。

 第二部分： 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年本单位总收入164.3万元，总支出164.3万元。总收入较上年减少268.47万元，下降62.04%，主要原因是机构改革，人员调出，工资福利支出减少。总支出较上年减少268.47万元，下降62.04%，主要原因是机构改革，人员调出，工资福利支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算164.3万元，较上年减少268.47万元，下降62.04%。主要原因是机构改革，人员调出，工资福利支出减少。其中：

一般公共预算收入164.3万元，同比减少268.47万元，下降62.04%。

政府性基金预算收入0万元，同比减少15万元，下降 100 %。主要原因是本年无政府性基金预算收入安排。

国有资本经营预算收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长  %。

财政专户管理资金收入  0  万元，同比增加  0万元，增长  %。

单位收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长  %。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算164.3万元，较上年减少268.47万元，下降62.04%。主要原因是机构改革，人员调出，工资福利支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出科目支出预算8.52万元，占本年支出预算5.19%，同比减少45.58万元，下降84.25％。  

2.卫生健康支出科目支出预算4.41万元，占本年支出预算2.68%，同比减少20.31万元，下降82.19％。  

3.自然资源海洋气象等支出科目支出预算 146.81万元，占本年支出预算89.35%，同比减少167.67万元，下降53.32％。

4.住房保障支出科目支出预算4.58万元，占本年支出预算2.79%，同比减少19.9万元，下降81.29％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　 1.基本支出预算67.6 万元，占本年支出预算41.14%，同比减少264.17 万元，下降79.62 ％。主要原因是机构改革，人员调出，工资福利支出减少。其中：

　　 （一）工资福利支出预算 52.45万元，占基本支出预算77.59％,同比减少231.69万元，81.54％。

(二)商品和服务支出预算41.52万元，占基本支出预算22.41％，同比减少1.47万元，下降3.41%。

2.项目支出预算96.7万元，占本年支出预算58.86%，同比下降4.3万元，下降4.26％。主要原因是聘用人员经费预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算6.4万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排  0 万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）   %。

（二）公务接待费2025年预算安排 0.10 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排 5.4万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排  0  万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，主要原因是无公务用车购置预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排 5.4万元，与上年持平。

我单位实有车辆总数3辆，2025年共安排公务用车运行维护费预算5.4万元，主要用于开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4.会议费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）   %，主要原因是无会议费预算安排。

5.培训费2025年预算安排 1 万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

 机关运行经费主要指的是为保障机关单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算 15.15   万元，较上年减少26.3万元，减少63.45 %，减少的主要原因是机构改革，人员调出及受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了年初预算安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额 6.4万元，同比减少1万元，下降13.51%。减少主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了货物类的政府采购预算。其中：货物类采购预算 1万元，服务类采购预算5.4万元，工程类采购预算 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车  3辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，项目共有2个，预算资金96.7万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为“财政资金编外人员经费”，预算资金81.7万元，2025年度绩效目标为继续聘用18名协管员，协助管理自然资源调查和保护工作，保障协管员工资福利按时发放，更好开展自然资源调查和保护工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 玉林市自然资源调查和保护中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表（预算公开12表）

上述报表详见附件。