玉林市征地事务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市征地事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市征地事务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻落实征地拆迁相关法律、法规、政策。

2.协助市国土资源局制订征地拆迁补偿安置政策及行业规范。

3.协助市国土资源局制订征地计划、公布征地相关事宜、组织征地听证、办理征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。

4.负责征地拆迁资金收支管理。

5.负责指导、协调、检查、督促城区（园区）征地拆迁工作，审核征地拆迁补偿安置方案、安置区规划建设相关方案。

6.实施市人民政府和市国土资源局指定由本办公室实施的项目征地。

7.负责收集管理征地拆迁相关文书资料，统计、报告征地信息。

8.负责涉及征地拆迁信访工作，处理征地拆迁历史遗留问题。

二、机构设置情况

玉林市征地事务中心单位性质为参照公务员法管理的事业单位，为市政府直属事业单位，由市自然资源局代管。由于原市自然资源执法监察支队机构改革安置人员到我单位，现单位核定人员编制22人，较上年增加2人；现有在编人员22人，较上年增加9人；退休人员24人，较上年增加4人。

第二部分：玉林市征地事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入424.97万元，总支出424.97万元。总收入较上年增长156.11万元，增长58.07 %，主要原因是原市自然资源执法监察支队机构改革安置在编人员9人、退休人员5人到我单位，人员增加，预算收入增加。总支出较上年增长58.07%，主要原因是原市自然资源执法监察支队机构改革安置在编人员9人、退休人员5人到我单位，人员增加，预算支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入424.97万元，较上年增长156.11万元，增长58.07%，主要原因是原市自然资源执法监察支队机构改革安置在编人员9人、退休人员5人到我单位，人员增加，预算收入增加。其中：

一般公共预算收入424.97万元，同比增加156.11万元，增长58.07%。主要原因是原市自然资源执法监察支队机构改革安置在编人员9人、退休人员5人到我单位，人员增加，预算收入增加。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。我单位无此数据发生。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出424.97万元，较上年增长156.11万元，增长58.07%，主要原因是原市自然资源执法监察支队机构改革安置在编人员9人、退休人员5人到我单位，人员增加，预算支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出预算84.94万元，占本年支出预算19.99%，同比增加28.66万元，增长50.93％。

2.卫生健康支出类科目支出预算34.65万元，占本年支出预算8.16%，同比增加12.82万元，增长58.73％。  

3.自然资源海洋气象等支出类科目支出预算275.54万元，占本年支出预算64.84%，同比增加102.53万元，增长59.27％。

4.住房保障支出类科目支出预算29.83万元，占本年支出预算7.02%，同比增加12.08万元，增长68.06％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 1.基本支出预算424.97万元，占本年支出预算100%，同比增加156.11万元，增长58.07％。主要原因是原市自然资源执法监察支队机构改革安置在编人员9人、退休人员5人到我单位，人员增加，预算支出增加。其中：

 （1）工资福利支出预算 344.44万元，占基本支出预算81.05％,同比增加135.72万元，增长65.03％。

（2）商品和服务支出预算47.86万元，占基本支出预算11.27％，同比增加15.11万元，增长46.14%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算32.67万元，占基本支出预算7.69％，同比增加5.27万元，增长19.24％。

2.项目支出预算0万元，本年度无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算0.8万元，同口径比2024年增加0.08万元，增长11.12%，主要原因是工作业务需要增加。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0.1万元，比上年增加0.01万元，增长11.12%，增加的主要原因是工作业务需要增加。

（四）会议费2025年预算安排0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是无预算安排。

（五）培训费2025年预算安排0.7万元，比上年增加0.07万元，增长11.12%，增加的主要原因是工作业务需要。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

我单位2025年机关运行经费预算47.86万元，较上年增加15.11万元，增长46.14%，增长的主要原因是原市自然资源执法监察支队机构改革安置在编人员9人、退休人员5人到我单位，人员增加，预算支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.52万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：货物类采购0.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年无项目预算安排。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市征地事务中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。