玉林市土地收购储备中心2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责拟定玉林市土地收购储备规划、计划及年度供应计划，负责收购国有土地，筹措管理和运用好储备资金，负责管理储备土地的出租、抵押、临时使用工作，协助市自然资源局研究制定有关土地收购储备的政策，完成市政府、市国土收购储备与供应审批委员会及市自然资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市土地收购储备中心单位性质为参公事业单位，属玉林市自然资源局二层机构，独立编制，独立核算。单位核定人员编制13人，现有在编人员12人，退休人员2人

 第二部分： 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年本单位总收入20214.05万元，总支出20214.05万元。总收入较上年减少39956.22万元，下降66.41%，主要原因是受土地市场影响，征地拆迁支出减少。总支出较上年减少39956.22万元，下降66.41%，主要原因是受土地市场影响，征地拆迁支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算20214.05万元，较上年减少39956.22万元，下降66.41%。主要原因是受土地市场影响，征地拆迁支出减少。其中：

一般公共预算收入214.05万元，同比增加43.78万元，增长25.71%。

政府性基金预算收入20000万元，同比减少40000万元，下降 66.67 %。主要原因是受土地市场影响，征地拆迁支出减少。

国有资本经营预算收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长0%。

财政专户管理资金收入  0  万元，同比增加  0万元，增长0%。

单位收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算20214.05万元，较上年减少39956.22万元，下降66.41%。主要原因是受土地市场影响，征地拆迁支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出科目支出预算32.79万元，占本年支出预算0.16%，同比增加7.15万元，增长27.88％。  

2.卫生健康支出科目支出预算16.19万元，占本年支出预算0.08%，同比增加3.60万元，增长28.54％。  

3.城乡社区支出类科目20000万元，占本年支出预算98.94％，同比减少40000万元，下降 66.67％。

4.自然资源海洋气象等支出科目支出预算 148.78万元，占本年支出预算0.74%，同比增加29.56万元，增长24.79％。

5.住房保障支出科目支出预算16.29万元，占本年支出预算0.08%，同比增加3.47万元，增长27.08％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　 1.基本支出预算214.05万元，占本年支出预算1.06%，同比增加 43.78万元，增长25.71%。主要原因是机构改革，人员调入，工资福利支出增加。其中：

　　 （一）工资福利支出预算184.96万元，占基本支出预算86.41％,同比增加38.30万元，增长26.11%。

(二)商品和服务支出预算26.39万元，占基本支出预算12.33％，同比增加 3.99万元，增长17.78%。

(三) 对个人和家庭的补助预算2.70万元，占基本支出预算1.26％，同比增加1.51万元，增长126.35%。

2.项目支出预算20000万元，占本年支出预算98.94%，同比减少40000万元，下降66.67％。主要原因是受土地市场影响，征地拆迁支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出20000万元，同比减少40000万元，下降66.67％。主要原因是受土地市场影响，征地拆迁支出减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算0.63万元，同比增加0.06万元，增长11.11％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排  0 万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费2025年预算安排0.25万元，同比增加0.025万元，增长11.11％。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排  0  万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，主要原因是无公务用车购置预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车。

（四）会议费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是无会议费预算安排。

（五）培训费2025年预算安排 0.38万元，同比增加0.038万元，增长11.11％。

七、机关运行经费安排情况说明

 机关运行经费主要指的是为保障机关单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算26.39万元，较上年增加3.99万元，增长17.78％，减少的主要原因是机构改革，人员调入相应增加了年初预算安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额9623.84万元，同比减少11140万元，下降53.65%。减少主要原因是受经济下行压力影响，落实“过紧日子”相应减少了政府采购预算。其中：货物类采购预算2002.50万元，服务类采购预算1021.34万元，工程类采购预算6600 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，项目共有1个，预算资金20000万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为“征地成本支出（第2025批）”，预算资金20000万元，2025年度绩效目标为完成2025年征地拆迁工作任务，征地亩数大于等于300亩,完成2025年供地任务。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 玉林市土地收购储备中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。