玉林市田长制服务中心2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：玉林市田长制服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市田长制服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市田长制服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：玉林市田长制服务中心概况

一、主要职责

单位主要职能：承担市级层面田长制日常性工作，协助市田长制办公室指导推进全市田长制工作，协助主管部门开展耕地卫片监督技术性和事务性工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

单位机构设置情况，玉林市田长制服务中心，为市自然资源局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制13名，设主任1名，副主任1名。

第二部分：田长制服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入总预算124.35万元，支出总预算124.35万元。总收入较上年增加11.44万元，同比增长10.13%，主要由于人员增减、工资福利增加及往年未安排补充运转经费。部门承担耕地保护田长制相关工作，由此测算2025年需增加政府性基金预算收入。

收入包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算124.35万元，同比增加11.44万元，同比增长10.13%，主要由于人员增减、工资福利增加及往年未安排补充运转经费。部门承担耕地保护田长制相关工作，由此测算2025年需增加政府性基金预算收入。其中：

（1）一般公共预算收入119.35万元，占本年收入预算95.98％，同比增加6.44万元，增长5.70％。

（2）政府性基金预算收入5万元，占本年收入预算4.02％，同比增加5万元，增长100％。

（3）国有资本经营预算收入0万元，与去年一致。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与去年一致。

（5）单位资金收入0万元，与去年一致。

（6）上年结转结余0万元，与去年一致。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算124.35万元，同比增加11.44万元，同比增长10.13%，主要由于人员增减、工资福利增加及往年未安排补充运转经费。部门承担耕地保护田长制相关工作，由此测算2025年需增加政府性基金预算收入。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出科目16.71万元，占本年支出预算13.44％，同比增加0.01万元，增长0.06％。

2.卫生健康支出类科目8.01万元，占本年支出预算6.44％，同比增加0.01万元，增长0.13％。

3.城乡社区支出类科目5万元，占本年支出预算4.02％，同比增加5万元，增长100％。

4.自然资源海洋气象等支出类科目86.28万元，占本年支出预算69.38％，同比增加6.41万元，增长8.03％。

5.住房保障支出类科目8.36万元，占本年支出预算6.72％，同比增加0.01万元，增长0.12％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算114.35万元，占本年支出预算91.96％，同比增加1.43万元，增长1.27％。其中：

（1）工资福利支出预算100.14万元，占基本支出预算87.57％，同比减少0.38万元，下降0.38％。

（2）商品和服务支出预算12.39万元，占基本支出预算10.84％，同比增加/减少0万元，增长/下降0％。

（3）对个人和家庭的补助预算1.82万元，占基本支出预算1.59％，同比增加1.82万元，增长100％。

2.项目支出预算10万元，占本年支出预算8.04％，同比增加10万元，增长100％。其中：

（1）事业运行支出预算5万元，占项目支出预算50％，同比增加5万元，增长50%。

（2）农村社会事业支出预算5万元，占项目支出预算50％，同比增加5万元，增长50％。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算5万元，同比增加5万元，增长100％。

（一）支出功能分类科目划分，共分为1款，城乡社区支出类科目5万元，占政府性基金总预算100%，同比增加5万元，增长100％。

（二）支出结构分类划分，均为项目支出预算。

支出增加的原因主要是往年未安排补充运转经费。部门承担耕地保护田长制相关工作，由此测算2025年需增加政府性基金预算收入。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年未安排国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

七、机关事业单位运行经费安排情况说明

机关事业单位运行经费是指为保障机关事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，我部门为本级公益一类事业单位，2025年机关事业运行经费一般公共预算拨款12.39万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1.37万元，同比减少0.53万元，下降28％。政府集中货物采购预算0.27万元，占政府货物采购预算19.71％；分散货物采购预算1.1万元，占政府货物采购预算80.29％。工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购0万元，占政府采购预算0％。

九、国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用相关情况。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，补充办公经费项目1个，预算资金10万元。绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款：指是通过向社会征收以及出让土地等方式取得收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）城乡社区支出：用于城乡社区事务支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出：用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出：用于自然灾害防治及应急管理等方面的支出。

第四部分：自治区自然资源厅2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。