玉林市征地事务中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市征地事务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市征地事务中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.负责贯彻落实征地拆迁相关法律、法规、政策。

2.协助市自然资源局制订征地拆迁补偿安置政策及行业规范。

3.协助市自然资源局制订征地计划、公布征地相关事宜、组织征地听证、办理征地拆迁及征地拆迁补偿安置相关报批业务。

4.负责征地拆迁资金收支管理。

5.负责指导、协调、检查、督促城区（园区）征地拆迁工作，审核征地拆迁补偿安置方案、安置区规划建设相关方案。

6.实施市人民政府和市自然资源局指定由本办公室实施的项目征地。

7.负责收集管理征地拆迁相关文书资料，统计、报告征地信息。

8.负责涉及征地拆迁信访工作，处理征地拆迁历史遗留问题。

二、机构设置情况

玉林市征地事务中心单位性质为参照公务员法管理的事业单位，为市政府直属事业单位，由市自然资源局代管。单位核定人员编制22人，现有在编人员21人；退休人员25人。

第二部分：玉林市征地事务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入430.93万元，总支出430.93万元。总收入较上年增长5.96万元，增长1.41 %，主要原因是人员增减变动、职务职级变动。总支出较上年增长5.96万元，增长1.41%，主要原因是人员增减变动、职务职级变动。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入430.93万元，较上年增长5.96万元，增长1.41%，主要原因是人员增减变动、职务职级变动。其中：

一般公共预算收入430.93万元，同比增加5.96万元，增长1.41%。主要原因是人员增减变动、职务职级变动。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出430.93万元，较上年增长5.96万元，增长1.41%，主要原因是人员增减变动、职务职级变动。

（一）按支出功能分类科目划分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出预算87.53万元，占本年支出预算20.32%，同比增加2.59万元，增长3.05％。

2.卫生健康支出类科目支出预算33.17万元，占本年支出预算7.70%，同比减少1.48万元，下降4.28％。  

3.自然资源海洋气象等支出类科目支出预算279.62万元，占本年支出预算64.89%，同比增加4.08万元，增长1.48％。

4.住房保障支出类科目支出预算30.61万元，占本年支出预算7.11%，同比增加0.78万元，增长2.62％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 1.基本支出预算430.93万元，占本年支出预算100%，同比增加5.96万元，增长1.41％。主要原因是人员增减变动、职务职级变动。其中：

 （1）工资福利支出预算 350.33万元，占基本支出预算81.30％,同比增加5.89万元，增长1.71％。

（2）商品和服务支出预算46.72万元，占基本支出预算10.85％，同比减少1.14万元，下降2.39%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算33.88万元，占基本支出预算7.87％，同比增加1.21万元，增长3.71％。

2.项目支出预算0万元，本年度无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算0.5万元，同口径比2025年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是压减培训支出。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费2026年预算安排0.1万元，比上年增加0万元，增长0%。

（四）会议费2026年预算安排0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（五）培训费2026年预算安排0.4万元，比上年减少0.3万元，下降42.86%，主要原因是压减培训支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

我单位2026年机关运行经费预算46.72万元，较上年减少1.14万元，下降2.39%，主要原因是杨庆强退休，运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比减少0.52万元，下降100 %，主要原因是今年未安排采购支出。其中：货物类采购0.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2026年无项目预算安排。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市征地事务中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。