玉林市城市规划展示馆2026年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市城市规划展示馆2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市城市规划展示馆2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.宣传城市规划法律法规以及城市的发展变化；

2.负责城市规划展示；

3.负责城市相关规划的公示、公告等工作；

4.负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护； 

5.负责规划展示馆的开放、接待和讲解工作； 

6.负责城市规划展示馆日常运营和维护工作。

二、机构设置情况

玉林市城市规划展示馆为财政全额拨款事业单位，属于二级预算单位。本单位编制人数4人，实有人数1人，财政供养人数1人。本单位的主管部门是玉林市自然资源局。

第二部分： 玉林市城市规划展示馆2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入90.37万元，总支出90.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少18.03万元，减少16.6%，主要原因是人员调动导致人员经费减少，过紧日子，项目经费减少，导致总收入减少。总支出较上年减少16.6%，主要原因是人员调动导致人员经费减少，过紧日子，项目经费减少，导致总支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入90.37万元，较上年减少18.03万元，减少16.6%，主要原因是人员调动导致人员经费减少，过紧日子，项目经费减少，导致总收入减少。其中：

一般公共预算收入90.37万元，同比减少18.03万元，减少16.6%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出90.37万元，较上年减少18.03万元，减少16.6%，主要原因是人员调动导致人员经费减少，过紧日子，项目经费减少，导致总支出减少。其中单位支出主要包括:

基本支出预算20.39万元，同比减少11.41万元，减少35%。

项目支出预算69.98万元，同比减少6.62万元，减少8.6%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”“两费”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）会议费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（五）培训费2026年预算安排0.1万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费

我单位（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2026年（事业单位）运行经费预算14.99万元，较上年减少7.95万元，减少34%，减少的主要原因是人员调动导致人员经费、公用经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额14万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购14万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金69.98万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（详见附件：表10项目绩效目标公开表）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2026年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表