玉林市城建档案馆2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市城建档案馆2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市城建档案馆2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区城建档案工作的法律法规和方针政策，协助主管部门编制玉林市城建档案工作的业务标准和技术规范，经批准后组织实施。

（二）接收全市具有长期和永久保存价值的城建档案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理。

（三）协助主管部门对全市范围内的建设工程档案进行监督、检查，负责工程竣工档案验收。

（四）负责城建档案的宣传和利用工作，为城市规划、建设、管理和各项工作服务。

（五）对全市城建档案工作及产生城建档案的单位进行业务指导、业务培训。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我馆单位性质为参公事业单位，属玉林市自然资源局二层机构，独立编制，独立核算。单位核定人员编制5人，现有在编人员5人；核定领导编制1正1副2人，现有正职领导1人，副职领导1人。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入146.75 万元，总支出146.75 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.73 万元，减少1.17 %，主要原因是财政压减开支过紧日子。总支出较上年减少1.73 万元，减少1.17%，主要原因是财政压减开支过紧日子。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入146.75 万元，较上年减少1.73万元，减少1.17 %，主要原因是财政压减开支过紧日子。单位收入主要包括：

一般公共预算收入134.35万元，同比增加29.22万元，上升27.79 %。

政府性基金预算收入 12.4万元，同比减少30.95万元，下降 71.40%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出 146.75 万元，较上年减少1.73 万元，减少1.17 %，主要原因是财政压减开支过紧日子。单位支出主要包括：

基本支出预算87.3万元，同比增加0.17万元，增长0.2％。 

项目支出预算59.45万元，同比减少1.9万元，下降3.1％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共 12.4 万元，较上年减少30.95 万元，下降 71.40% %，主要原因是财政压减开支过紧日子。

五、财政拨款收支总体情况说明

2025年本单位财政拨款总收入146.75万元，同比减少1.73万元，下降1.17%。2025年财政拨款总支出146.75万元，同比减少1.73万元，下降1.17%。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年本单位一般公共预算支出134.35万元，同比增加29.22 万元，上升27.79%。其中：

（一）行政单位离退休支出预算3.62万元，同比增加0.62万元，增长20.67%。主要原因是退休人员生活补助增加。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.45元，同比减少0.75万元，下降9.15%。主要原因是社保缴费基数减少。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出预算4.23万元，同比增加0.13万元，增长3.17%。主要原因是社保缴费基数增加。

（四）行政单位医疗支出预算3.91万元，同比增加0.11万元，增长2.89%。主要原因是社保缴费基数增加。

（五）公务员医疗补助支出预算2.88万元，同比增加0.09万元，增长3.23%。主要原因是社保缴费基数增加。

（六）其他行政事业单位医疗支出预算0.05万元，与上年一致。

（七）、行政运行支出预算105.85万元，同比增加28.81万元，增长37.4%。主要原因是其他类型支出减少，行政运行类支出增加。

（八）住房公积金支出预算6.35万元，同比增加0.2万元，增长3.25%。主要原因是公积金缴费基数增加。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出87.3万元，同比增加0.17万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。其中：

工资福利支出预算72.7万元，同比增加0.14万元，增长0.19%。主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出预算10.98万元，同比减少0.01万元，下降0.09%。主要原因是压减开支过紧日子。

对个人和家庭的补助支出预算3.62万元，同比增加0.04万元，增长1.2%。主要原因是退休人员生活补助增加。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算，与上年一致。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2024年相同，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（五）培训费2025年预算安排0.63万元，与上年持平。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年我单位下属单位共0个，事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房租赁费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算45.35 万元，较上年减少1.15 万元，减少2.65 %，减少的主要原因是财政压减开支过紧日子。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额13.12万元，比上年增加12.8万元，上升4000%，主要原因是根据业务需要今年需购买12.4万元档案密集架，0.2万元移动硬盘。

其中：货物类采购13.12万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十三、财政拨款上年未列支结转资金预算安排说明

     财政拨款上年未列支结转资金10.64万元，比上年增加10.64万元，增长100%。其中：政府性基金预算结转资金10.64万元，比上年增加10.64万元，增长100%。主要原因是上年支付进度较慢。

十四、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年项目支出总预算为59.45万元，涉及市直项目2个，预算为59.45万元；对下转移支付项目0个，预算为0万元。所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款47.05万，政府性基金预算拨款12.4万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市城建档案馆2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表